Süreç Denetimi konusu çoğu çevre tarafından henüz net olarak anlaşılamamış ve kesin bir stratejisi belirlenememiştir. Kuruluşlar sistem denetimlerine ilave olarak süreç denetimlerigerçekleştirmektedirler ancak her kuruluşun sistemi birbirine göre farklılık göstermektedir. Bu kapsamda uluslararası alanda en başarılı olarak gösterilen Michael Hammer’ın The Process Audit adlı kitabını sizler için inceledik ve süreç olgunluk seviyesi belirleme stratejisini özetleyerek aşağıdaki örnek soru listesini oluşturduk.
Süreç Denetimi Örnek Soru Listesi
| Süreç Bileşenleri | Sorular | |
| 1 | Tasarım | 1.1 Sürecin nasıl yönetileceği tanımlanmış mı?
1.2 Süreç müşteri şartlarını karşılayacak şekilde tanımlanmış mı? 1.3 Sürecin diğer süreçlerle etkileşimi tanımlanmış mı? 1.4 Süreç hedefleri tanımlanmış mı? 1.5 Süreç hedefleri stratejik hedeflerle bağlantılı mı? |
| 2 | Sürecin Uygulayıcıları | 2.1 Süreç uygulayıcılarının bilgisi sürecin devamlılığı için yeterlimi?
2.2 Süreç uygulayıcılarınınyetenekleri sürecin devamlılığı için yeterlimi? 2.3 Süreç uygulayıcılarının davranışları sürecin devamlılığı için yeterlimi? 2.4 Süreç uygulayıcılarının performansları etkin olarak izleniyor mu? 2.5 Süreç uygulayıcılarının performanslarının arttırılması için gelişim fırsatları planlanıyor mu? |
| 3 | Süreç Sahibi | 3.1 Süreç sahibi tanımlanmış mı? 3.2 Süreç sahibi süreci değiştirme yetkisine sahip mi? |
| 4 | Süreç Altyapısı | 4.1 Süreç için gerekli altyapı kaynağı tanımlanmış mı?
4.2 Süreç altyapısı yeterli mi? 4.3 Süreç altyapısı etkin kullanılıyor mu? 4.4 Süreç için gerekli insan kaynağı kaynağı tanımlanmış mı? 4.5 Süreç insan kaynağı yeterli mi? 4.6 Süreç insan kaynağı etkin kullanılıyor mu? 4.7 Süreç uygulayıcıları için gerekli eğitimler tanımlanmış mı? 4.8 Süreç uygulayıcıları için gerekli eğitimleri almışlar mı? 4.9 Süreç uygulayıcıları için tasarlanmış olan eğitimler yeterli mi? 4.10 eğitimlerin etkinliği izleniyor mu? |
| 5 | Süreç Ölçütleri, Göstergeler | 5.1 Süreç göstergeleri tanımlı mı?
5.2 Süreç göstergeleri yeterli mi? 5.3 Süreç göstergeleri etkin olarak izleniyor mu? 5.4 Süreç göstergeleri sürecin geliştirilmesi için kullanılıyor mu? 5.5 Süreç göstergeleri çalışanlar ve ilgili paydaşlar ile paylaşılıyor mu? 5.6 Süreç performansları müşteri şartlarının, ulusal ve uluslararası gerekliliklerin karşılanması için yeterli mi? 5.7 Süreç verimliliği değerlendiriliyor mu? 5.8 Süreç verimliliğinin arttırılması için gerekli faaliyetler planlanıyor mu? |
| 6 | Liderlik | 6.1 Sürecin devamlılığı ve kreasyonu üst seviye yöneticiler tarafından destekleniyor mu?6.2 Süreç geliştirilirken müşteri ve paydaşların beklentileri dikkate alınıyor mu? |
| 7 | Kültür | 7.1 Müşteri odaklılık kurum kültürü içerisine entegre edilmiş mi?
7.2 Sürecin işletilmesi ve iyileştirilmesi için birimler arası işbirliği mevcut mu, yeterlimi? 7.3 Sürece dair aksaklıklarda çalışanların kişisel olarak hesap verebilmelerine uygun yapı tasarlanmış mı? 7.4 Çalışanların değişime inançları var mı, değişime inanç için uygun bir sistem tasarlanmış mı? |
| 8 | Uzmanlık | 8.1 Sürecin etkin işletilmesi ve iyileştirilmesi için mevcut uzmanlıklar yeterli ve etkin mi?
8.2 Sürecin iyileştirilmesi için ve yeniden tasarlanması için metodoloji var mı? 8.3 Metodoloji etkin mi? Sürekliliği var mı? |
| 9 | Yönetim | 9.1 Komplike projeleri yönetmek veya mevcut inisiyatiflerin değiştirilmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuş mu?
9.2 Süreç bileşenleri ve süreç performansı yönetim tarafından etkin olarak değerlendiriliyor mu? 9.3 Yönetim süreç bazlı gelişim ve dönüşüm uyguluyor mu? |
